Financeiro

Novidades no módulo Financeiro:

  • Foi acrescentando um novo critério de filtro na tela de baixa simultânea em relação ao número da NF. Pode-se escolher: < (menor), <= (menor ou igual), = (igual), >= (maior ou igual) ou > (maior).
  • O componente que exibe o número da NF na tela de baixa simultânea de lançamentos foi alterado para um SpinForm. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 26/06/2013.
  • O componente que exibe o número da NF na tela de consulta de lançamento foi alterado para um SpinForm. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 26/06/2013.
  • O botão "Excluir" da tela de Exclusão de contas foi alterado para ficar indisponível enquanto não houver um código de conta válida selecionada na tela. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 03/09/2012.
  • BUG O campo "Nº N.F." da tela de lançamento foi corrigido, pois pressionando os botões de spin para cima, o número máximo aceito era 32767, quando o correto é 99999999. Este problema foi relatado pelo Sr. João em 16/07/2013.
  • O campo "Nº N.F." da tela de lançamentos foi aumentado para permitir exibir alguns número de nota que excediam o espaço disponível. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 12/06/2013.
  • O campo que exibe o número do cheque ou borderô na tela de consulta de lançamento financeiro foi aumentado, pois em alguns casos não era possível ver a informação completa. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 08/06/2013.
  • A rotina que faz a geração dos cheques (GeraCheque.bp) foi alterada para usar um novo recurso de otimização de travamento. Explicação: esta rotina é executada em uma transação. Enquanto uma transação é executada, as tabelas (arquivos internos do sistema onde as informações são gravadas) são travadas. Por padrão todas as tabelas abertas no sistema são travadas. Isso significa que enquanto este processo está sendo executado não é possível gravar um pedido, por exemplo, pois a tabela de pedido está travada também. Foi criado um novo recurso interno no programa para alterar este mecanismo e travar apenas as tabelas que realmente serão utilizadas na rotina, tabelas que não têm nenhuma relação com ela ficam liberadas para uso mesmo enquanto esta rotina está em execução. Esta alteração dará uma melhor performance ao sistema e será feita assim que possível nos demais processamentos do sistema que usam transação.
  • A rotina que faz a preparação dos dados para o relatório "Orçamento realizado" (GeraTemp01OrcamentoRealizado.bp) foi alterada para usar um novo recurso de otimização de travamento.
  • A rotina que faz a finalização finalização do cadastro de conciliação (FinalizaCadastroConciliacao.bp) foi alterada para usar um novo recurso de otimização de travamento.
  • Foram acrescentados dois novos botões na tela de pagamentos por cheque: "Marcar todos" e "Desmarcar todos".
  • A tabela dos lançamentos da tela de pagamentos por cheque foi alterada para um novo tipo de componente que permite melhor controle visual e do usuário, como remover colunas que não lhe interessam, guardar as posições e tamanhos deixados pelo usuário, etc.
  • Uma nova opção de filtro "por histórico" foi acrescentada na tela de pagamentos por cheque, conforme solicitação do Sr. João em 08/09/2012.
  • Foi acrescentada uma nova tecla de atalho "Ctrl+L" na tela de consulta de lançamentos financeiros. Este atalho irá abrir a tela de alteração de lançamentos baixados. Esta sugestão foi feita pelo Sr. João em 09/03/2013.
  • BUG Correção na rotina de aprovação de cheque: quando havia um lançamento de crédito entre os lançamentos do cheque aprovado, o lançamento de crédito não era baixado. Este problema foi informado pelo Sr. Oscar em 01/03/2013.