Faturamento

Novidades no módulo Faturamento:

  • Uma nova opção "Ocultar devolução/retorno" foi incluída na tela de execução do relatório de NF-e, conforme solicitação do Sr. João em 21/05/2015. Quando esta opção for marcada, o relatório não irá listar notas com a finalidade "Devolução/retorno".
  • Um novo botão "Verifica notas canceladas" foi acrescentado na guia "Remetente das mercadorias -> Informações das NF-e’s" da tela "CT-e". Este botão irá verificar se há alguma chave de NF-e cancelada na lista dos documentos, conforme solicitação da Sra. Márcia em 17/03/2015.
  • Uma nova coluna "Sigla WS cons. NF-e" foi adicionada na tela "Cadastro de estados". Nesta nova coluna, deve ser informada a sigla do WS a ser usado para consultar a situação de uma NF-e naquela UF. Atualmente este campo será usado penas pelo botão "Verifica notas canceladas" da tela do CT-e, conforme solicitação da Sra. Márcia em 17/03/2015. Se este campo não estiver preenchido, será usada a própria sigla da UF como sigla do WS.
  • BUG Corrigido problema na rotina de geração do XML da NF-e que não estava gerando a tag vDesc do total da nota, causando rejeição no caso de preenchimento deste campo nos itens da nota. Este problema foi encontrado pela Sra. Nádma em 15/07/2015.
  • BUG Corrigido problema que causava o erro "Mensagem inválida. SET_AUTO_SERVER_STATE" ao pressionar o botão de consulta no código da OF na tela "Cancelamento de OF". Este problema foi descoberto durante testes internos da Acronsoft.
  • A rotina de cancelamento de NF foi alterada para cancelar também a OF. Esta solicitação foi feita pelo Sr. Ricardo em 06/04/2015.
  • A rotina de geração de NF para OF foi alterada para guardar o código da OF na NF a fim de que, ao cancelar a NF, a OF seja cancelada também. Esta solicitação foi feita pelo Sr. Ricardo em 06/04/2015.
  • A rotina de fechamento de OF (FecharOF.bp) foi alterada para devolver todo o saldo do DEM que estiver vinculado ao pedido que está sendo faturado. Esta solicitação foi feita pelo Sr. Ricardo em 06/04/2015.
  • A rotina de fechamento de OF (FecharOF.bp) foi alterada para usar um novo recurso de otimização de travamento. Explicação: esta rotina é executada em uma transação. Enquanto uma transação é executada, as tabelas (arquivos internos do sistema onde as informações são gravadas) são travadas. Por padrão todas as tabelas abertas no sistema são travadas. Isso significa que enquanto este processo está sendo executado não é possível gravar um pedido, por exemplo, pois a tabela de pedido está travada também. Foi criado um novo recurso interno no programa para alterar este mecanismo e travar apenas as tabelas que realmente serão utilizadas na rotina, tabelas que não têm nenhuma relação com ela ficam liberadas para uso mesmo enquanto esta rotina está em execução. Esta alteração dará uma melhor performance ao sistema e será feita assim que possível nos demais processamentos do sistema que usam transação.
  • A rotina de geração do arquivo XML da NF-e foi alterada para gerar os campos "det.impostoDevol.pDevol" e "det.impostoDevol.IPI.vIPIDevol". Veja o item abaixo para mais detalhes.
  • Dois novos campos foram incluídos nos "Itens da NF" na tela "NF-e": "% merc. devol." e "Vr. IPI devol.". Estes campos correspondem, respectivamente aos campos "det.impostoDevol.pDevol" e "det.impostoDevol.IPI.vIPIDevol" da NF-e. A solicitação de inclusão destes campos foi feita pelo Sr. João em 09/03/2015.
  • A tela "Gerar CT-e para NF-e" foi alterada para tentar identificar automaticamente o recebedor da carga. Se a tag NFe.infNFe.infAdic.inf contiver a informação "Transp. Redespa:XXXXXXXX CPF/CNPJ:##.###.###/####-##", a rotina utilizará o CNPJ informado como sendo o recebedor da carga. Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 17/02/2015.
  • Criadas novas opções de listagem no relatório de NFS-e: sintética ou analítica. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 11/02/2015.
  • A tela "Gerar N.F. para O.F." foi alterada para gerar o valor do campo CSOSN, se a empresa for optante pelo SIMPLES, a partir do valor correpondente informando no "Cadastro de produtos" ou no "Cadastro de matéria-prima". Esta solicitação foi feita pela Sra. Nádma em 28/01/2015.
  • A tela "NF-e" foi alterada para sugerir o valor do campo CSOSN, se a empresa for optante pelo SIMPLES, a partir do valor correpondente informando no "Cadastro de produtos" ou no "Cadastro de matéria-prima". Esta solicitação foi feita pela Sra. Nádma em 28/01/2015.
  • A rotina de envio do RPS foi alterada para verificar o novo parâmetro ""Pode substituir RPS de mês anterior". Se este parâmetro não estiver marcado, o sistema não permitirá substituir um RPS que não seja do mês corrente. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 28/01/2015.
  • A tela de NF-e foi alterada para que, ao entrar no campo de alíquota de ICMS, se a empresa não for optante pelo SIMPLES, se o CST do ICMS for 00, 10, 20 ou 70 e a origem da mercadoria for 1, 2 ou 3, será sugerida a alíquota de 4% para o ICMS. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 16/01/2015.
  • Uma nova coluna "Versão cons. cad." foi adicionada na tela "Cadastro de estados". Nesta nova coluna, deve ser informada a versão a ser usada para consultar o cadastro de uma empresa cediada naquela UF. Algumas UF’s estão trabalhando com a versão 3.10 e outras com a versão 2.00. Se não for informado, o programa tentará usar a versão 3.10.
  • Uma nova coluna "Sigla WS cons. cad." foi adicionada na tela "Cadastro de estados". Nesta nova coluna, deve ser informada a sigla do WS a ser usado ao consultar o cadastro de uma empresa cediada naquela UF.
  • A tabela da tela "Cadastro de estados" foi substituída por um novo componente que possui novos recursos em relação às tabelas anteriores: a posição e largura de cada coluna será "lembrada" quando o usuário abrir novamente a tela; a ordem das colunas pode ser alterada; colunas não usadas podem ser removidas (se necessário podem ser restauradas); etc...
  • BUG Correção na rotina de geração da NF-e, pois o campo indPres do XML estava sendo gerado sempre com "0", ignorando o valor informado pelo usuário no campo "Indicador de presença". Este problema foi descoberto durantes testes internos da Acronsoft.
  • A rotina de geração do XML da NF-e foi alterada para gerar os 3 novos campos criados para o CST 51. Veja os campos no item abaixo. Esta solicitação foi feita pela Sra. Nádma em 08/10/2014.
  • Três novos campos foram adicionados no item da nota para suportar o CST 51, conforme solicitação da Sra. Nádma em 08/10/2014:
    • vICMSOp: Valor do ICMS da Operação (Valor como se não tivesse o diferimento).
    • pDif: Percentual do diferimento (No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100").
    • vICMSDif: Valor do ICMS diferido.
  • O campo que exibe a data/hora de autorização da NF-e, foi aumentado na tela de cancelamento de NF-e, pois o tamanho não era suficiente para exibir o conteúdo em alguns sistemas operacionais. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 15/08/2014.
  • O tamanho dos campos que guardam o peso líquido e peso bruto da nota fiscal foi aumentado para 12,4 a fim de corresponder ao tamanho do peso do item da OF. Veja a alteração seguinte.
  • O tamanho dos campos que guardam o peso líquido e peso bruto do item da Ordem de Faturamento foi aumentado de 4,4 para 12,4. No layout da NF-e, os campos de peso bruto e peso líquido da OF tem tamanho máximo de 15 posições, sendo 3 decimais.
  • O campo do valor do crédido do ICMS do Simples Nacional foi alterado para que o valor gerado automaticamente ao entrar no campo, seja salvo, mesmo que esta seja a única alteração realizada no registro. Esta solicitação foi feita pela Sra. Nádma em 12/02/2015.
  • A rotina de geração de NF-e foi alterada para permitir a geração do XML de contingência, quando o SVC-AN retorna o cStat 113, pois em alguns casos a SEFAZ-SP configura erroneamente o SVC e retorna este cStat com uma data inválida.
  • A tela "Gerar N.F. para O.F." foi alterada para não gerar as observações "SUSPENSAO ICMS CONF ART. 402 DECRETO 45490/00 RICMS/SP" e "IPI SUSPENSO CONFORME ARTIGO 42 INCISO VII DO RIPI" se a empresa for optante pelo Simples, conforme solicitação da Sra. Nádma em 28/01/2015.
  • A rotina de geração do XML da NF-e foi alterada para permitir gerar o CST 49 do PIS e COFINS, conforme solicitação da Sra. Nádma em 27/05/2014. Para utilização destes códigos, eles precisam ser cadastrados na tela "Manutenção de tabelas de validação". Se necessário, contate o suporte para lhe ajudar.
  • O campo de Total do COFINS, fica agora indisponível para alteração na tela "NF-e". Ele é calculado automaticamente com a soma dos campos "Vr. COFINS" dos itens da nota.
  • A rotina de geração do XML da NF-e foi alterada para usar o novo campo Vr. COFINS do item da nota, em vez de calcular o valor no momento da geração.
  • A tela "Gerar N.F. para O.F." foi alterada para preencher automaticamente o novo campo "Vr. COFINS".
  • Um novo campo "Vr. COFINS" foi acrescentando nos "Itens da NF" na tela "NF-e". Quando o usuário entrar neste campo e ele estiver zerado, ele será automaticamente preenchido com a multiplicação dos campos "% COFINS" e "BC COFINS".
  • A rotina de geração do XML da NF-e foi alterada para usar o novo campo BC COFINS do item da nota, em vez de calcular o valor no momento da geração.
  • A tela "Gerar N.F. para O.F." foi alterada para preencher automaticamente o novo campo "BC COFINS".
  • Um novo campo "BC COFINS" foi acrescentando nos "Itens da NF" na tela "NF-e". Quando o usuário entrar neste campo e ele estiver zerado, ele será automaticamente preenchido com o mesmo valor do total do item da NF, se o CST do COFINS for 01 ou 02. Na versão anterior, este campo não era exibido, tornando impossível o ajuste em casos pontuais.
  • O campo de Total do PIS, fica agora indisponível para alteração na tela "NF-e". Ele é calculado automaticamente com a soma dos campos "Vr. PIS" dos itens da nota.
  • A rotina de geração do XML da NF-e foi alterada para usar o novo campo Vr. PIS do item da nota, em vez de calcular o valor no momento da geração.
  • A tela "Gerar N.F. para O.F." foi alterada para preencher automaticamente o novo campo "Vr. PIS".
  • Um novo campo "Vr. PIS" foi acrescentando nos "Itens da NF" na tela "NF-e". Quando o usuário entrar neste campo e ele estiver zerado, ele será automaticamente preenchido com a multiplicação dos campos "% PIS" e "BC PIS".
  • A rotina de geração do XML da NF-e foi alterada para usar o novo campo BC PIS do item da nota, em vez de calcular o valor no momento da geração.
  • A tela "Gerar N.F. para O.F." foi alterada para preencher automaticamente o novo campo "BC PIS".
  • Um novo campo "BC PIS" foi acrescentando nos "Itens da NF" na tela "NF-e". Quando o usuário entrar neste campo e ele estiver zerado, ele será automaticamente preenchido com o mesmo valor do total do item da NF, se o CST do PIS for 01 ou 02. Na versão anterior, este campo não era exibido, tornando impossível o ajuste em casos pontuais.
  • Quando o usuário alterar o valor do campo "Cd. recebedor" da tela "CT-e", ao sair do campo, o sistema irá perguntar se ele deseja alterar a UF e Cidade do fim da prestação para os mesmos do recebedor, caso estes sejam diferentes. O usuário poderá responder Sim ou Não. Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 30/04/2014.
  • A rotina interna do botão "Imprimir DANFe" da tela "NF-e" foi alterada para deixar de usar o componente Unidanfe. Desta forma, não será necessária utilização de licença deste componente a partir desta versão.
  • A rotina de geração da NF-e foi alterada para mover o código do cliente para a tag idEstrangeiro do XML, quando a UF for igual a "EX".
  • BUG Correção de erro na tela de Processalmento de RPS em Lote. Em algumas situações a tela simplesmente não processava nenhum RPS da faixa informada.
  • O e-mail enviado ao cancelar uma NF-e foi alterado para incluir o texto "*** CANCELADA ***" no assunto do e-mail.
  • O campo "Dt. autorização" da tela de cancelamento de NF-e foi aumentado, pois não era grande o suficiente para exibir o valor da data da autorização.
  • O campo "Nº recibo envio" da tela "NF-e" foi alterado para que o usuário "ADMIN" possa mudar o valor deste campo no caso de notas não autorizadas. Desta forma, quando ocorrer o erro de duplicidade de NF-e por um segundo envio errado, é possível ajustar o valor do campo e buscar novamente a NF-e. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 24/09/2014.
  • As rotinas de envio e busca da NF-e foram alteradas para consultar o código de status devolvido na nova tabela cStatNFe, que é alimentada a partir da tela "Cadastro de códigos de status de respostas da NF-e".
  • Foi adicionada uma nova tela "Cadastro de códigos de status de respostas da NF-e". Nesta tela, podem ser cadastrados os códigos de status (cStat) das respostas dos processamentos da NF-e. Desta forma, quando a SEFAZ acrescentar novos códigos de rejeição, não é necessário mais alterar o código fonte do sistema, basta cadastrar o código da rejeição nesta tela.