Faturamento

Novidades no módulo Faturamento:

  • A rotina de geração de lançamento financeiro para a NF-e foi alterada para gerar o lançamento com valor de ICMS em notas que não tem informação de cobrança. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 11/08/2017.
  • Uma nova tela "Gerar arquivo DOCCOB" foi incluída no sistema. Esta tela fará a geração e envio via FTP para o tomador do CT-e.
  • O layout do relatório NFS-e foi alterado para aumentar os campos de valor do serviço e valor líquido da NFS-e, pois a partir de valores acima de 1 milhão, os campos truncavam o valor. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 09/10/2017.
  • Uma nova opção de filtro por destinatário/remetente, foi incluída na tela de execução do relatório de "NF-e". Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 18/10/2017.
  • Uma nova coluna "Env. NF-e assíncrono" foi incluída na tela "Cadastro de estados". Quando esta coluna estiver marcada, o envio da NF-e para a SEFAZ será feita de forma assíncrona. Esta opção representará um pequeno ganho de performance nas UF’s que trabalham de forma assíncrona, como é o caso de SP, pois o programa não perderá tempo tentando enviar de forma síncrona para depois de recebido o erro, tentar fazer um novo envio de forma assíncrona. Esta alteração foi solicitada pelo Sr. João em 26/09/2017.
  • Um novo Radio "Definição do prazo de pagamento" foi incluído na tela "RPS/NFS-e", que permite escolher uma data específica fixa para o lançamento financeiro ou um prazo de pagamento que será usado para dividir o pagamento em parcelas. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 22/04/2017.
  • O checkbox "Não gerar DACTe em PDF" da tela "Separação de lote de CT-e" foi alterado para "lembrar" a última opção utilizada pelo usuário.
  • BUG Corrigido problema na tela "Selaração de lote de CT-e" que causava o erro "Falta argumento requerido em mensagem" sempre que a opção "Não gerar DACTe em PDF" ficava desmarcada. Este problema foi descoberto pela Acronsoft em testes internos.
  • BUG Corrigida âncora do botão "Enviar CC-e por e-mail" da tela "CT-e".
  • A rotina de autorização do CT-e foi alterada para salvar o arquivo XML em uma subpasta com o nome yyyyMM, onde yyyy é o ano de emissão e MM é o mês de emissão.
  • A rotina de geração da chave da CT-e foi alterada para usar um número randômico para gerar o campo "Código Numérico" que compõe a chave de acesso, a fim de dificultar o "hackeamento" da chave. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 05/05/2017.
  • A rotina de geração da chave da NF-e foi alterada para usar um número randômico para gerar o campo "Código Numérico" que compõe a chave de acesso, a fim de dificultar o "hackeamento" da chave. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 05/05/2017.
  • Uma nova opção de filtro por tomador foi incluída na tela de execução do relatório "NFS-e". Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 26/01/2017.
  • O campo "Situação" da guia "Dados do envio/autorização da NF-e" foi alterado para ficar disponível para o usuário "ADMIN", a fim de facilitar a alteração manual dos dados da NF-e, quando ocorrer o envio em duplicidade por falha da internet ou da rede. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 13/01/2017.
  • Um novo parâmetro "bUsaSumatraNFe" foi adicionado na tela "Parâmetros do sistema PCI-Plat". Quando este parâmetro está ligado, o PCI-Plast irá usar o programa SumatraPDF para visualização do DANFe na tela "Consulta e manifestação de NF-e" e na tela "NF-e". Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 15/09/2017.
  • O campo CNAE do cadastro do cliente não é mais levado automaticamente para o campo CNAE do RPS, para o emissor do RPS, pois esta informação causa rejeição do RPS. Este problema foi descoberto pelo Sr. João em 09/12/2016.
  • BUG Corrigido erro na validação da exclusão da NF-e, que permitia ao usuário excluir uma NF-e que não era a última, quando o arquivo XML ainda não tinha sido gerado, deixando assim um buraco na numeração. Este problema foi descoberto pela Sra. Soraia em 29/08/2017.
  • Uma nova coluna "Permite ISENTO" foi incluída na tela "Cadastro de estados". Quando esta coluna estiver desmarcada, não será possível informar "ISENTO" no campo "I.E." do "Cadastro de clientes / fornecedores / transportadoras". A maior parte das UF’s não possuem a opção "ISENTO" e o uso desta opção de forma equivocada pode ocasionar erros na geração da NF-e. Esta alteração foi solicitada pelo Sr. João em 17/11/2017.
  • O relatório "Faturamento mensal" foi alterado para considerar lançamentos com o CFOP 1913 (retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração), como crédito de ICMS, sendo listados no grupo "Devoluções de venda ou de remessas (gera crédito do imposto)". Esta alteração foi solicitada pelo Sr. João em 14/08/2017.
  • O relatório de NF-e foi alterado para listar itens da nota e não a nota inteira. Esta alteração foi feita pelo Sr. João em 29/07/2017 e foi necessária, pois na mesma nota, podem existir lançamentos com CFOP’s diferente, portanto, é necessário agrupar os itens da mesma nota em CFOP’s separados.
  • A rotina que gera o lançamento financeiro do RPS/NFS-e foi alterada para incluir o valor bruto do RPS/NFS-e nas observações do lançamento financeiro. Esta alteração foi solicitada pelo Sr. João em 01/03/2017.
  • BUG Corrigido erro na tela "Cadastro de Códigos Especificadores da ST (CEST): ao cadastrar um novo registro, o código informado pelo usuário era ignorado e o sistema gerava um código sequencial. Este problema foi descoberto pela Acronsoft durante testes internos.
  • Foi incluída uma nova coluna "Cd. tomador" na tela "Lista de CT-e’s". A inclusão desta coluna foi solicitada pelo Sr. João em 20/06/2017.
  • Foi incluída uma nova opção "Ocultar denegadas" no relatório de "NF-e". Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 19/06/2017.
  • O campo "Tp. nota" (Saída ou Entrada) foi incluído na tela de pesquisa de NF-e, conforme solicitação do Sr. João em 24/05/2017.
  • Foram incluídos totais de ISS, ISS retido e ISS final no relatório de NFS-e. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 03/03/2017.
  • A rotina de geração do XML da NF-e foi alterado para usar a descrição da natureza de operação informada pelo usuário na tela e não a que está no cadastro de naturezas de operação. Esta solicitação foi feita pela Sra. Soraia em 25/04/2017.
  • BUG o cálculo do campo da base de cálculo do ICMS ST não estava somando o valor do frete. Este problema foi informado pela Sra. Soraia em 25/04/2017.
  • O campo "Cd. conta" da guia "Dados para geração de lançamentos financeiros" da tela "RPS/NFS-e" foi alterada para que a tela de consulta exiba somente as contas ativas, mas permita marcar a opção "Exibir contas encerradas". Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 11/04/2017.
  • A rotina de geração de lançamentos financeiros para a NF-e foi alterada para gerar o lançamento do ICMS DIFAL recolhido por ST quando o destinatário é contribuinte e existe protocolo de recolhimento pelo remetente com a UF destino. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 04/04/2017.
  • A rotina que calcula o valor do campo vTotTrib no item da NF-e foi alterada para só gerar valor para o campo se a operação for com consumidor final e nota de saída.
  • BUG a rotina que calcula o valor do campo vTotTrib no item da NF-e foi corrigida, pois quando o produto era importado, estava usando a alíquota de produto nacional.
  • Foi incluída uma nova guia "Processamento em lote" na tela "CT-e". Esta nova guia permite que o usuário execute em um único clique, as operações de envio, busca, impressão e envio de e-mail de uma faixa de CT-e’s. Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 29/03/2017.
  • Foi criado um novo relatório chamado "CT-e’s detalhados por período", conforme solicitação da Sra. Márcia em 29/03/2017.
  • A rotina de cancelamento de NF-e foi alterada para excluir automaticamente os lançamentos financeiros da NF-e cancelada. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 07/09/2016.
  • Uma nova opção de filtro por recebedor do CT-e foi incluído no reltatório "CT-e’s por período", conforme solicitação da Sra. Márcia em 15/03/2017.
  • A rotina que faz a substituição de pedido na OF (SubstituirPedidoOF.bp) foi alterada para usar um novo recurso de otimização de travamento. Explicação: esta rotina é executada em uma transação. Enquanto uma transação é executada, as tabelas (arquivos internos do sistema onde as informações são gravadas) são travadas. Por padrão todas as tabelas abertas no sistema são travadas. Isso significa que enquanto este processo está sendo executado não é possível gravar um pedido, por exemplo, pois a tabela de pedido está travada também. Foi criado um novo recurso interno no programa para alterar este mecanismo e travar apenas as tabelas que realmente serão utilizadas na rotina, tabelas que não têm nenhuma relação com ela ficam liberadas para uso mesmo enquanto esta rotina está em execução. Esta alteração dará uma melhor performance ao sistema e será feita assim que possível nos demais processamentos do sistema que usam transação.
  • A tela "NF-e" foi alterada para alterar o CST do ICMS de 60 para 90 quando for operação interestadual. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 10/03/2017.
  • A tela "NF-e" foi alterada para calcular automaticamente a alíquota do ICMS para o CST 90. Esta solicitação foi feita pela Sra. Soraia em 10/03/2017.
  • A tela "NF-e" foi alterada para calcular automaticamente os campos do DIFAL quando a NF-e é interestadual para consumidor final e não contribuite. Os campos serão calculados quando receberem o foco. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 12/10/2016.
  • Uma nova opção de filtro por destinatário do CT-e foi incluído no reltatório "CT-e’s por período", conforme solicitação da Sra. Márcia em 03/03/2017.
  • Foram adicionados dois novos campos na tela "Cadastro de estados": ICMS (%) Interna e FCP (%). Estes novos campos serão usados para calcular automaticamente os campos de DIFAL para consumidor final não contribuinte em operações interestaduais. Esta solicitação foi feita pelo Sr. Josão em 12/10/2016.
  • A tela de NF-e foi alterada para sugerir a alíquota diferenciada nas operações internas quando existir alíquota diferenciada para o NCM informada na tela de classificação fiscal. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 06/03/2017.
  • Uma nova grid foi acrescentada na tela cadastro de classificação fiscal, para poder informar alíquotas diferenciadas por UF. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 04/03/2017.
  • O relatório de NF-e foi alterado para exibir o valor do crédito do ICMS ST ocorrido devido à quebra da ST na operação (mercadoria vendida para outra UF cujo compra tenha sido recebida com cobrança de ST). Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 04/03/2017.
  • Foi incluído o campo "UF destino" na ela "Lista de notas fiscais", que é usada para consultar as notas emitidas. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 03/03/2017.
  • A tela de execução do relatório NF-e foi alterada para "lembrar" os valores usados na última execução feita pelo usuário.
  • A tela de execução do relatório NFS-e foi alterada para "lembrar" os valores usados na última execução feita pelo usuário.