Faturamento

Novidades no módulo Faturamento:

  • Adicionado na tela "Nota de débito", botão "Clonar", que clona as informações da nota de débito ativa. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 16/12/2024.
  • Adicionado na tela "Nota de débito", botão "Enviar e-mail", que gera o PDF da nota de débito e envia para o e-mail cadastrado na aba "Inf. para envio de e-mail". Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 29/11/2024.
  • Adicionado na tela "Nota de débito", botão "Abrir lançamento", que abre o "Cadastro de lançamentos". Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 11/10/2024.
  • Adcionada na grid da tela "Nota de débito", coluna "Cd. lançto", que armazena o número do lançamento gerado. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 11/10/2024.
  • Adicionado na tela "Nota de débito", aba "Inf. para envio de e-mail", que deve conter as informações necessárias para realizar o envio da nota de débito via e-mail. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 29/11/2024.
  • Removido da tela "MDF-e - modal rodoviário", o botão "Consultar resultado" que não é mais útil devido a extinção do envio em modo assíncromo do MDF-e.
  • Alterado o processamento de envio do MDF-e, que passa a ser realizado exclusivamente no modo síncrono.
  • Alterada a ordem de navegação do campo "Valor" da tela "Nota de débito" para que ele venha antes das guias de detalhamento.
  • Removido o parâmetro "bEnvioModoAssincronoMDFe", devido a extinção do envio em modo assíncrono do MDF-e.
  • BUG Corrigida a validação que bloqueia a exclusão de itens e de itens do descobramento da fatura de uma nota fiscal que estava permindo a exclusão após a nota ter sido enviada para a SEFAZ.
  • Adicionado parâmetro "sMensagemItemNFDevolucaoMaterialTerceiros" que permite configurar a mensagem que sairá nos itens da nota de devolução de produto de terceiros.
  • Adicionada nova funcionalidade na busca da NF-e assíncrona para contornar a rejeição “204 - Rejeição: Duplicidade de NF-e ....”. Esta rejeição costuma ocorrer quando o usuário envia a NF-e para a SEFAZ e, por problema na comunicação, não recebe a resposta com o recibo de envio, obrigando o usuário a realizar um novo envio da NF-e, resultando na rejeição 204. Esta funcionalidade irá tratar este retorno, realizando a busca do resultado do envio, o recibo e, caso autorizado, o XML assinado, autorizado, assim como as informações referentes a autorização de uso junto a SEFAZ. Para que essa funcionalidade tenha êxito, o cadastro da NF-e não pode ter sido alterado.
  • Adicionada tela "Lista de contratos", quer trás em forma de grid a lista de contratos de acordo com a seleção realizada, permitindo que seja feitas alterações.
  • Adicionada, na tela "RPS/NFS-e", validação para não permitir que seja criado/alterado um lançamento em uma período em que exista uma conciliação diária aprovada. 
  • Adicionada ao efetuar o cancelamento de uma nota de débito, campo que obriga que seja informado o motivo do cancelamento. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 30/08/2024.
  • Adicionado na 
  • Alterado o nome da tela "Gerar RPS mensal" para "Gerar RPS/ND Mensal", e passa a gerar RPS’s e notas de débitos em lote baseado no cadastro de "Contrato mensal".
  • Adicionado no menu "Relatórios", relatório "Contratos mensais", que lista os contratos cadastrados na tela "Contrato mensal".
  • Adicionado tela "Contrato mensal". Nesta dela, deve ser cadastrado os contratos mensais os quais dão origem a RPS’s ou notas de débito.  
  • BUG Corrigida, no item da nota fiscal, a formatação dos campos "Vr. un. com." e "Vr. un. trib.", que estava considerando apenas quatro casas decimais, podendo, em alguns casos, gerar valores divergentes entre o total da nota e o total do desdobramento. Este problema foi descoberto pelo Sra. Rebeca em 02/04/2024.
  • Criado novo parâmetro "pBloqueiaRPSSubstitutoMesAnoDiferente", parâmetro tem a funcionalidade de bloquear/liberar que seja substituido um RPS de mês diferente do corrente.
  • Adicionada nova funcionalidade no envio do CT-e síncrono para contornar a rejeição “204 - Rejeição: Duplicidade de CT-e ....”. Esta rejeição costuma ocorrer quando o usuário envia o CT-e para a SEFAZ e, por problema na comunicação, não recebe a resposta, obrigando o usuário a realizar um novo envio do CT-e, resultando na rejeição 204. Esta funcionalidade irá tratar este retorno, assinando o XML e obtendo as informações do protocolo junto a SEFAZ. Para que essa funcionalidade tenha êxito, o cadastro do CT-e não pode ter sido alterado.  
  • Adicionado o valor do frete à base do cálculo do crédito do ICMS para as empresas do Simples Nacional (CSOSN igual a 101 ou 201).
  • Adicionado, na tela "Recepção de NF-e para Transporte", controle que verifica, ao cadastrar uma NF-e, se a mesma já foi adicionada em outro CT-e que não está cancelado. Caso já tenha sido inserida em outro CT-e, o sistema terá os seguintes comportamentos a depender se o parâmetro "bBloqueiaChaveNFeEmMaisdeUmCTe" está ativou ou inativo:
    • Ativo - não permitir que a NF-e seja adicionada ao CT-e;
    • Inativo - perguntar se realmente deseja adicionar a NF-e no CT-e atual, mesmo já cadastrada em outro CT-e.

Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 22/09/2023

  • Adicionado, na tela "Gerar CT-e para NF-e", controle que verifica, ao cadastrar uma NF-e, se a mesma já foi adicionada em outro CT-e que não está cancelado. Caso já tenha sido inserida em outro CT-e o sistema terá os seguintes comportamentos a depender se o parâmetro "bBloqueiaChaveNFeEmMaisdeUmCTe", está ativou ou inativo:
    • Ativo - não permitir que a NF-e seja adicionado ao CT-e;
    • Inativo - Perguntar se realmente deseja adicionar a NF-e no CT-e atual, mesmo já cadastrada em outro CT-e.

Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 22/09/2023

  • Adicionado, na tela "CT-e v3.00", controle que verifica, ao cadastrar uma NF-e, se a mesma já foi adicionada em outro CT-e que não está cancelado. Caso já tenha sido inserida em outro CT-e o sistema terá os seguintes comportamentos a depender se o parâmetro "bBloqueiaChaveNFeEmMaisdeUmCTe", está ativou ou inativo:
    • Ativo - não permitir que a NF-e seja adicionado ao CT-e;
    • Inativo - Perguntar se realmente deseja adicionar a NF-e no CT-e atual, mesmo já cadastrada em outro CT-e.

Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 22/09/2023

  • BUG Corrigido erro ao tentar gerar N.F. para O.F. que fazia a mensagem de erro "Esta tela não suporta a geração de NFs para produtos que possuem devolução e material próprio aplicado. Se você precisa desta opção, entre em contato com a Acronsoft!", sempre ser mostrada, não permitindo executar a rotina. Este problema foi descoberto pelo Sr. Hermann em 26/01/2024.
  • Criado na tela "Dados complementares do usuário", parâmetro "bPodeAlterarNDFinalizada", que permite o usuário alterar as informações da nota de débito independentemente da situação que da ND está.
  • Alterada a seleção da tela "Envia CT-e’s por e-mail", onde selecionava o Id do CT-e, passa a selecionar o número do CT-e, além de adicionado a seleção da série do CT-e. Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 30/01/2024.